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Como configurar banco de folga no FolhaFlash?

Como configurar banco de folga no FolhaFlash?

30/07/2026

No módulo de apuração do FolhaFlash, o Banco de Folgas permite gerenciar a compensação de dias trabalhados e folgas acumuladas pelos colaboradores, definindo critérios para lançamento, débitos automática de faltas e liquidação ao final do ciclo.

CONFIGURANDO BANCO DE FOLGA

1º ETAPA: Acesso e identificação

1º PASSO: Acesse a FolhaFlash > Portal admin > Banco de Folgas >Configurações > Regras de Banco de Folgas;

2º PASSO: Clique em nova regra > preencha os campos de Identificação:

  • Código: Código identificador da regra (opcional).

  • Nome da Regra: Nome claro para identificação do parâmetro (obrigatório).

  • Descrição: Detalhamento da finalidade da regra (opcional).

  • Número de meses no ciclo: Determine a duração do ciclo em meses (ex: 3, 6 ou 12 meses).

2º ETAPA: Configuração e Verbas do Banco de Folgas

Nesta etapa, determine quais ocorrências alimentam o saldo:

1º PASSO: Informe o código ou nome da regra de ocorrência;

2º PASSO: Vincule a escala de trabalho correspondente e defina a ação no banco para os dias realizados de trabalho em dias de folga;

3º PASSO: Insira o Peso por Dia (multiplicador do dia trabalhado gerado como crédito de folga).

3º ETAPA: Débitos no Saldo de Folgas (Folgas e Faltas)

  • Utilização de Folgas para Débitis:

    • Ative a opção "Considerar todas as folgas para débito em saldo de folgas" selecionando Sim.

    • Informe o Código para lançamento e defina o Peso para débito do Saldo de Folgas.

  • Utilização de Faltas para Débito:

    • Para descontar faltas do saldo de folgas, configure o Código para lançamento.

    • Atenção: Certifique-se de que a aba Horas Negativas - Faltas nas Regras de Apuração esteja configurada previamente para permitir a conversão de faltas em débito de folgas.

4º ETAPA: Limites do Saldo de Folgas

1º PASSO: Defina a margem máxima de saldo negativo permitida para o colaborador;

2º PASSO: Preencha os limites de saldo negativo, entre:

  • Com Limite: Informe a quantidade máxima de dias para o saldo negativo. Caso o colaborador ultrapasse este valor, o sistema bloqueia novos lançamentos de folgas e interrompe a contabilização de pesos negativos.

  • Sem Limite: O sistema continuará permitindo lançamentos e acúmulo de débito sem restrição.

5º ETAPA: Liquidação do Saldo de Folgas

Configure o tratamento do saldo remanescente ao término do ciclo estipulado:

  • Ao final do ciclo, para saldo positivo:

    • Enviar todo o saldo para pagamento: O crédito total é transformado em verba de pagamento em folha.

    • Enviar para pagamento o que exceder [X] dias: Indique um teto de dias para transferência/manutenção e paga o excedente.

  • Ao final do ciclo, para saldo negativo:

    • Carregar para o próximo ciclo: O débito acumulado é transferido para o saldo inicial do ciclo seguinte.

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