Como aprovar/reprovar um relatório de despesas?

1. No menu lateral, clique em Contabilizações; 2. Em seguida clique em Prestação de Contas; 3. Aprove ou reprove os relatórios diretamente na coluna Ações;

4. Se for do seu interesse, abra um dos relatórios clicando nos 3 pontinhos e depois em Ver relatório para analisá-lo antes da aprovação/ reprovação:

5. Após entrar no relatório, você pode desvincular alguma despesa clicando em Desvincular Despesa;

6. Ao reprovar um relatório, você também deve inserir a justificativa para que o colaborador saiba o motivo da “Reprovação”.

1. Na plataforma da Flash, no menu lateral, selecione Perfil da Empresa Admin ou Gestor > Despesas > Cartão Corporativo > Fechamento;

2. Em seguida, busque o membro da equipe que realizou os gastos que você pretende analisar e clique em seu nome;

3. Para filtrar as movimentações de um período específico, utilize o seletor de período, localizado no canto superior direito da tela;

4. Se preferir, você pode aplicar filtros de categoria, valor da despesa ou status da prestação de contas, clicando em Filtros.

5. Para analisar os dados de cada gasto, clique no ícone do recibo para visualizá-lo;

6. Caso você queira visualizar mais detalhes do gasto, clique nos três pontinhos e, em seguida, em Ver detalhes da prestação;

7. Estando tudo certo com a prestação de contas, clique em Aprovar;

8. Caso seja necessário algum ajuste na prestação, clique em Solicitar revisão e detalhe o ajuste que deve ser feito.